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民进兰州市委员会2016年度部门预算

2016-04-18 15:52 来源: 作者:【字体:

民进兰州市委员会2016年度部门预算说明
 
    中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。
    中国民主促进会兰州市委员会于1986年2月正式成立,30年来,民进兰州市委员会历届领导班子和全体会员在中共兰州市委和民进甘肃省委的领导下,在中共市委统战部的具体帮助和积极支持下,由最初的200名会员发展到现在的953人。截止2016年初已成立8个总支,55个基层支部,各级人大代表9人,各级政协委员72人,市政协副主席1人。
    近年来,民进兰州市委围绕兰州市委、市政府中心工作,充分发挥自身优势,不断创新服务手段,积极为会员搭建服务平台,在助力兰州招商引资和新区发展,加强和改进盟员思想政治工作,参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政,促进社会和谐稳定等方面做出了积极的贡献。
    2016年是民进兰州市委成立三十周年,也是五年一届的换届年,根据我单位职能任务,结合本年度工作安排,2016年度总预算178.83万元,其中:
    一、人员经费:109.60万元
    在职及离退休人员工资92.95万元,临时聘用人员工资及保险3.41万元,住房公积金5.51万元,采暖补贴7.73万元。
    二、公用经费10.16万元
    三公经费2.14万元、办公费2.00万元、邮电费0.80万元、差旅费1.00万元、水电费0.80万元、工会经费0.37万元、福利费2.32万元、残疾人就业保障金0.46万元、培训费0.27万元。
    三、专项经费59.07万元
    印刷费16.04万元(包括兰州民进季刊2.04万元、兰州民进史册10.00万元、三十周年书画集4.00万元)、维修维护费1.00万元、会议费4.41万元、培训费5.51万元、专项业务费32.11万元(参政议政经费19.51万元,兰州民进成立30周年经费7.80万元,慰问费4.80万元)。
    根据实有车辆及人员情况,我单位2016年三公经费预算2.14万元,包括车辆运行维护费2万元,公务接待费0.14万元,于2015年一样,无变化。
    2016年,我单位将严格执行财政预算,坚持“厉行节约,反对浪费”的各项制度,加强资金管理,确保各项资金有效、合理的使用。
    附:民进兰州市委员会2016年预算公开附表1-6

    附表1:
部门预算收支总表
      单位:万元
收     入 支     出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 178.83 (一)一般公共服务支出 173.05
二、政府性基金预算财政拨款收入   (二)外交支出  
三、国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
四、教育专户核算   (四)公共安全支出  
五、事业收入   (五)教育支出 0.27
六、上级补助收入   (六)科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   (七)文化体育与传媒支出  
八、经营收入   (八)社会保障和就业支出  
九、其他收入   (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出  
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出 5.51
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
       
       
本年收入合计 178.83 本年支出合计 178.83
       
       
十、上年结转   结转下年  
  一般公共预算收入结转      
  政府性基金预算收入结转      
  国有资本经营收入结转      
十一、上年结余      
  一般公共预算收入结余      
  政府性基金预算收入结余      
  国有资本经营收入结余      
       
       
收入总计 178.83 支出总计 178.83

附表2:
部门预算功能分类支出表
      单位:万元
功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3
合计 178.83 119.76 59.07
一般公共服务支出 173.05 113.98 59.07
  民主党派及工商联事务  173.05 113.98 59.07
     行政运行 173.05 113.98 59.07
教育支出 0.27 0.27  
  进修及培训 0.27 0.27  
    培训支出 0.27 0.27  
住房保障支出 5.51 5.51  
   住房改革支出 5.51 5.51  
      住房公积金 5.51 5.51  

附表3:
部门预算财政拨款支出表
                    单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
合计 178.83 178.83 119.76 59.07            
中国民主促进会兰州市委员会 178.83 178.83 119.76 59.07            
  中国民主促进会兰州市委员会 178.83 178.83 119.76 59.07            

附表4:
一般公共预算功能分类支出表
        单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 178.83 119.76 59.07
201 一般商品和服务支出 173.05 113.98 59.07
 20128    民主党派及工商联事务 173.05 113.98 59.07
  2012801      行政运行 173.05 113.98 59.07
205 教育支出 0.27 0.27  
 20508   进修及培训 0.27 0.27  
  2050803     培训支出 0.27 0.27  
221 住房保障支出 5.51 5.51  
 22102   住房改革支出 5.51 5.51  
  2210201     住房公积金 5.51 5.51  

附表5:
一般公共预算基本支出表
        单位:万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 119.76 109.60 10.16
301 工资福利支出 49.35 49.35  
  30101   基本工资 17.99 17.99  
  30102   津贴补贴   27.95 27.95  
  30104   社会保障缴费 0.58 0.58  
  30199   其他工资福利支出 2.83 2.83  
302 商品和服务支出 10.16   10.16
  30201   办公费 2.00   2.00
  30205   水费 0.40   0.40
  30206   电费 0.40   0.40
  30207   邮电费 0.80   0.80
  30211   差旅费 1.00   1.00
  30216   培训费 0.27   0.27
  30217   公务接待费 0.14   0.14
  30228   工会经费 0.37   0.37
  30229   福利费 2.32   2.32
  30231   公务用车运行维护费 2.00   2.00
  30299   其他商品和服务支出 0.46   0.46
303 对个人和家庭补助 60.25 60.25  
  30301   离休费 7.90 7.90  
  30301   退休费 39.11 39.11  
  30311   住房公积金 5.51 5.51  
  30314   采暖补贴 7.73 7.73  

附表6:
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
              单位:万元
单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费 会议费 培训费
公务用车购置费 公务用车运行费
合计 2.14   0.14   2.00 4.41 5.51
中国民主促进会兰州市委员会 2.14   0.14   2.00 4.41 5.51
  中国民主促进会兰州市委员会 2.14   0.14   2.00 4.41 5.51