中国民主促进会兰州市委员会2025年度部门决算

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2026-09-22 10:42 来源：作者：【字体：大中小】

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

中国民主促进会兰州市委员会是主管全市民进工作的民主党派机构。以建设有中国特色的社会主义理论为指导，紧密联系实际，独立自主地创造性地开展会务活动。按照民进章程规定，制定民进市委组织发展、组织建设和会务工作计划，并组织实施。组织会员参加民主协商对话，督促帮助会员学习，发挥政治协商民主监督作用。发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥专长创造条件。服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、科技及其他方面的重要问题，参与协商决策和进行民主监督。与各级政府、人大加强联系，发挥民进在政协的积极作用。

二、机构设置

1、机构设置情况

中国民主促进会兰州市委员会机关内设办公室、组织科、宣传科。

2、人员设置情况

机关编制9人，其中行政编制7人，工勤编制2人；2025年年末在职人员6人，退休人员9人，临聘人员1人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表(附件1-GO1表）

二、收入决算表(附件1-GO2表）

三、支出决算表(附件1-GO3表）

四、财政拨款收入支出决算总表(附件1-GO4表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附件1-GO5表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附件1-GO6表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1-GO7表）

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1-GO8表）

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(附件1-GO9表）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为169.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少9.74万元，下降5.43%，主要原因是2024年年底1名副县级干部退休，2025年预算中相对人员经费和公用经费减少。我单位2025年收入部分无使用非财政拨款结余、年初结转和结余的情况，支出部分无结余分配、年末结转和结余情况。本部分收入总计仅包括收入合计，支出总计仅包括支出合计。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计169.76万元,其中：财政拨款收入169.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计169.76万元,其中：基本支出154.76万元,占91.16%；项目支出15.00万元,占8.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为169.76万元。与上年相比,各减少9.74万元，下降5.43%。主要原因是2024年年底1名副县级干部退休，2025年预算中相对人员经费和公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中国民主促进会兰州市委员会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障参政议政、社会保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在相关支出科目中。

一般公共服务支出方面的支出规模较大（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般公共服务支出（类），2025年度决算数为132.52万元，占财政拨款支出总额的78.06%，主要用于保障单位正常运转的人员经费和日常公用经费以及民主党派参政议政、民主监督、课题调研、社情民意信息等专项工作等方面。其中：2012801行政运行（项）决算数119.02万元（含项目支出1.50万元），占财政拨款支出总额的70.11%；2012804参政议政（项）决算数13.50万元（全部为项目支出），占财政拨款支出总额的7.95%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出169.76万元,较上年决算数减少9.74万元，下降5.43%。主要原因是2024年年底1名副县级干部退休，2025年预算中相对人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出169.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出132.52万元,占78.06%；教育支出0.48万元,占0.28%；社会保障和就业支出17.36万元,占10.23%；卫生健康支出9.33万元,占5.50%；住房保障支出10.07万元,占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.30万元,支出决算为169.76万元,完成年初预算的110.74%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为119.00万元,支出决算为132.52万元,完成年初预算的111.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档、工资调整，人员经费产生增长；年内退休人员采暖补贴、公务员奖励等未列入年初预算。

2．教育支出年初预算数为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

3．社会保障和就业支出年初预算数为13.89万元,支出决算为17.36万元,完成年初预算的125.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员晋级晋档、工资调整，2025年年初机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加。

4．卫生健康支出年初预算数为9.59万元,支出决算为9.33万元,完成年初预算的97.31%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员晋级晋档、工资调整，2025年年初行政单位医疗、公务员医疗补助基数调整增加。

5．住房保障支出年初预算数为10.34万元,支出决算为10.07万元,完成年初预算的97.32%,决算数小于预算数的主要原因是2024年年底1名副县级干部退休，2025年住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出154.76万元。其中：

人员经费140.80万元,较上年决算数减少10.62万元，下降7.01%,主要原因是2024年年底1名副县级干部退休，2025年预算中相对人员经费和公用经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费13.96万元,较上年决算数增加0.87万元，增长6.68%,主要原因是人员晋级晋档、工资调整，定额公式生成基本公用经费产生增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2025年度正常下达的公车运行维护经费。较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是2024年公务用车运行维护费在预算下达时，因系统原因，此项经费未形成，故2024年决算基本支出中无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2025年度正常下达的公车运行维护经费,较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是2024年公务用车运行维护费在预算下达时，因系统原因，此项经费未形成，故2024年决算基本支出中无公务用车运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2025年度正常下达的公车运行维护经费,较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是2024年公务用车运行维护费在预算下达时，因系统原因，此项经费未形成，故2024年决算基本支出中无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出13.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加0.87万元，增长6.68%,主要原因是人员晋级晋档、工资调整，导致年初定额生成公用经费预算上涨。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.48万元,较上年决算数增加0.02万元，增长3.83%,主要原因是人员晋级晋档、工资调整，导致年初定额生成公用经费预算上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.02万元,其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的74.50%,其中：授予小微企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的74.50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对一级项目“生活困难、生病及老会员慰问费”“参政议政专项经费”“民主监督及调研项目”3个项目开展了部门评价，涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2025年度我单位政府性基金预算支出0万元，无政府性基金预算项目开展绩效自评。2025年度我单位国有资本经营预算支出0万元，无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

从评价情况来看，整体支出自评等级为“优”，按要求编制自评报告。项目支出评分等级为“优”的项目3个，项目支出自评达到全覆盖，并编制了自评报告及自评报表。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“生活困难、生病及老会员慰问费”“参政议政专项经费”“民主监督及调研项目”3个项目绩效自评结果。

1.“生活困难、生病及老会员慰问费”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是在元旦和春节期间开展老龄会员慰问，日常开展生病、困难会员的慰问，使广大会员感受到组织的关怀，增强组织凝聚力。二是慰问成本控制在每人200元以内，已100%完成预算所有支出。

发现的主要问题及原因：慰问次数包含日常开展生病、困难会员慰问，全年实际能完成年度计划目标，因经费情况，慰问目标的范围较小。

下一步改进措施：优化绩效目标设置，根据往年实际慰问范围合理预估慰问名单，提升组织凝聚力。

项目绩效自评结论：该项目绩效自评情况为“优秀”。完成了对长期生病、特困会员的慰问，在元旦和春节期间对老会员的慰问，使他们退休后仍能感受到组织的关怀，增强了组织凝聚力。基层组织满意度达95%。

2.“参政议政专项经费”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.42分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2025年，市委会收集社情民意信息素材近200篇，审核转报150余篇，其中全国政协采用2篇、民进中央采用3篇，省委领导批示1篇，省市级平台累计采用57篇。全年微信公众号发布文章80余篇，编辑印发会刊3期，编发信息简报70余期，网站发布信息50余篇，利用各类宣传平台展示参政议政履职成效；广大会员双岗建功，其中1人荣获 “民进全国参政议政工作先进个人” 等多项国家级、省级、市级荣誉，切实汇聚民智，服务科学决策。民进兰州市委会荣获民进中央“民进全国会史工作先进集体”等荣誉称号。

发现的主要问题及原因：当年组织主题教育及专题活动增加，内部刊物制作及时性和提案提交及时性指标实际完成值为80%—100%区间，未达到满分标准，与年初设置绩效目标产生差异。

下一步改进措施：优化绩效目标设置，合理预估全年活动频次和时间节点，提升绩效目标数值准确性。

项目绩效自评结论：该项目绩效自评情况为“优秀”，有力地保障了参政议政工作的开展。全年项目时效性指标均完成年初目标。荣获民进中央“民进全国会史工作先进集体”等荣誉称号。

3.“民主监督及调研项目”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.09分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2025年，市委会聚焦黄河流域生态保护和高质量发展重点任务，开展黄河生态廊道高标准建设专项民主监督，组织资源环境专委会开展座谈研判，形成专项监督报告。支持会员中的特约人员依法履职，把调研走访、社情民意收集与民主监督紧密结合，依托会刊、公众号、信息简报等宣传载体反映监督意见建议，通过社情民意渠道累计向上报送 150 余篇信息，将监督发现问题转化为建言成果，充分发挥民主监督效能，推动重点工作落地落实。聚焦党风廉政建设、城市高质量发展、“十五五”规划编制等开展协商议政，报送省委会提案素材5件，其中2件被转化为省政协十三届三次会议提案；向市政协十五届四次会议提交23件提案全部立案，1件被列为主席重点督办提案。以专委会为核心完成4项重点课题调研，配合省委会开展3项专题调研，督促基层组织报送21篇调研成果。

发现的主要问题及原因：当年提交集体提案数量较年初目标大幅增加，与年初设置绩效目标产生差异。

下一步改进措施：优化绩效目标设置，合理预估全年提案数量和调研工作量，提升绩效目标数值准确性。

项目绩效自评结论：该项目绩效自评情况为“优秀”，有力地保障了民主监督及调研工作的开展。全年项目时效性指标均完成年初目标。完成的提案、议案、大会发言、调研报告等均已通过市委政党协商会、党外人士座谈会、市两会等渠道上报，推动相关工作取得一定的进展，部分报告还获得了省市领导的重视。

三、部门重点绩效评价结果

为进一步压实预算部门绩效管理主体责任，提升绩效工作质效与数据真实准确性，根据《关于开展2025年度预算绩效自评抽查复核暨指标体系建设工作的通知》（兰财办〔2026〕41号）工作部署，第三方机构甘肃金导万远绩效评价有限公司受兰州市财政局委托，完成了对我委2025年度部门整体支出以及各专项项目绩效自评复核工作。本次复核共涉及我委2025年度部门整体支出及3个专项项目，第三方机构通过资料核查、数据比对、现场问询等方式，重点围绕绩效目标设定、指标完成情况、资金使用合规性及自评报告规范性等方面开展抽查复核。经复核，我委2025年度部门整体支出复核平均得分78分，复核等级为“中”；本次复核涉及的3个专项项目，复核结果评分等级均为“良”；综合复核总得分为84分，评定等级为“良”。

我单位2025年未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中国民主促进会兰州市委员会2025年度部门决算公开套表

G01 收入支出决算总表.xls