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中国民主促进会兰州市委员会2017年度部门决算

2018-09-19 15:10 来源: 作者:【字体:

中国民主促进会兰州市委员会
2017年度部门决算说明
 
        根据《中华人民共和国预算法》和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预【2014】36号)相关精神,现将我部门2017年部门决算情况及有关重要事项公开如下:
        一、部门职责
        中国民主促进会以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主,具有政治联盟性质的政党。中国民主促进会是中华人民共和国八个参政的民主党派之一,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。根据《中华人民共和国宪法》的规定,中国内地实行以中国共产党为执政党,其他八个民主党派为参政党的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度
       中国民主促进会兰州市委员会坚持以经济建设为中心,紧紧围绕兰州市的经济建设、社会发展、工业强市、科技进步、文化教育、医药卫生、政策法规、海外联谊、招商引资等方面问题进行调查研究,提出较高水平的建议和意见,团结广大民进会员及所联系的群众做好本职工作,为我市社会主义物质文明和精神文明建设献计出力。
       二、机构设置情况
       根据以上职责,民进兰州市委员会内设办公室、组织处和宣传处,共计3个处室。
        2017年我单位行政编制为9人,行政核定人数7人,机关其他编制(事业编制)2人。实有7人,其中:行政统发人员7人:正县级1人、副县级1人、正科级1人、副科级1人,科员1人;机关其他编制(事业编制)2人:技师1人,中级工1人。
离休人员1人,副县级;退休人员8人,其中:正县级1人,副县级3人,正科级2人,副科级1人,科员1人。
       三、收入支出情况说明:
      (一)收入情况:
       我单位年全年收入为239.92万元,其中全年财政拨款收入239.92万元,一般公共预算财政拨款收入239.92万元。
      (二)支出情况:
       我单位全年支出239.92万元,一般公共预算财政拨款支出239.92万元。
      (三)三公经费
        2017年,民进兰州市员委会认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出严格根据预算支出。其中:
      (1)公务用车购置费用 0 万元,保有量 1 辆,与2016年度没有变化。
      (2)公务用车运行维护费为20000元,与去年17000元相比增加17.65%,主要因帮扶工作任务重,用车次数增加。
      (3)公务接待费1300元,与去年1400元相比减少,因额定格式生成,为国内公务接待3批次,人数为19人。
       四、机关运行经费安排
        依据标准生成定额公用经费,其中:包括:公务用车运行维护费经费2万元、办公费1.02万元、邮电费0.46万元、差旅费2.41万元、水电费0.52万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.38万元、福利费2.42万元、残疾人就业保障金0.65万元及培训费0.29万元,交通补贴7.94万元。
        五、政府采购情况说明
        根据工作需要,印刷费16.04万元,包括:印刷《兰州民进》季刊印刷费2.64万元。维修维护费0.90万元,包括:办公设备维修维护0.50万元,网站运行维护费0.40万元,办公设备购置1.42万元,均根据政府购买服务的要求,进行政府采购。
        六、关于国有资产占用情况说明:
        截止2017年12月31日,民进兰州市员委会共有车辆1辆,为一般公务用车,价值21.69万元;其余资产为办公设备,无价值50万以上通用及专用设备。
        七、政府性基金预算支出
        我单位2017年部门预算中无政府性基金预算。
        八、部门预算绩效评价情况
       根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看,项目承担单位按照绩效目标开展相关工作,实现了总体绩效目标,产出指标、效益指标、满意度指标等均达到目标值,项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化性、可评价性,促进了项目的经济效益、社会效益。
       九、名词解释
       (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
       (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
       (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
       (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。
       (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
       (六)住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
       (七)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
       (八)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
    (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       附表:1.部门预算收支总表
        2.财政拨款收支总表
        3.部门预算收入总表
        4.部门预算支出总表
        5.一般公共预算支出情况表
        6.一般公共预算基本支出情况表
        7.一般公共预算“三公”经费支出表
        8. 政府性基金预算支出情况表

 

 
 

                                  民进兰州市委员会
                                  2018年9月14日
 

收入支出决算总表
      
部门:    单位:元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次 1栏    次 2
一、财政拨款收入12399242.24一、一般公共服务支出142341689.24
二、上级补助收入2 二、外交支出15 
三、事业收入3 三、国防支出16 
四、经营收入4 四、公共安全支出17 
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出182900.00
六、其他收入6 六、科学技术支出19 
 7 ……20 
 8 十九、住房保障支出2154653.00
本年收入合计92399242.24本年支出合计222399242.24
         用事业基金弥补收支差额10                 结余分配23 
         年初结转和结余11                 年末结转和结余24 
 12  25 
合计132399242.24合计262399242.24
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表
          
部门:       单位:元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,399,242.242,399,242.24     
201一般公共服务支出2,341,689.242,341,689.24     
20113商贸事务80,000.0080,000.00     
2011308  招商引资80,000.0080,000.00     
20128民主党派及工商联事务2,261,689.242,261,689.24     
2012801  行政运行2,014,289.242,014,289.24     
2012804  参政议政227,400.00227,400.00     
2012899  其他民主党派及工商联事务支出20,000.0020,000.00     
205教育支出2,900.002,900.00     
20528进修及培训2,900.002,900.00     
2050803  培训支出2,900.002,900.00     
221 住房保障支出54,653.0054,653.00     
22102住房改革支出54,653.0054,653.00     


支出决算表
         
部门:       单位:元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,399,242.241,911,542.24487,700.00   
201一般公共服务支出2,341,689.241,853,989.24487,700.00   
20113商贸事务80,000.000.0080,000.00   
2011308  招商引资80,000.000.0080,000.00   
20128民主党派及工商联事务2,261,689.241,853,989.24407,700.00   
2012801  行政运行2,014,289.241,853,989.24160,300.00   
2012804  参政议政227,400.000.00227,400.00   
2012899  其他民主党派及工商联事务支出20,000.000.0020,000.00   
205 教育支出2,900.002,900.00    
20508进修及培训2,900.002,900.00    
2050803  培训支出2,900.002,900.00    
221 住房保障支出54,653.0054,653.00    
22102住房改革支出54,653.0054,653.00    
2210201  住房公积金54,653.0054,653.00    
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表
        
部门:      单位:元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款12399242.24一、一般公共服务支出152,341,689.242,341,689.24 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出16   
 3 三、国防支出17   
 4 四、公共安全支出18   
 5 五、教育支出192,900.002,900.00 
 6 六、科学技术支出20   
 7 ……21   
 8 十九、住房保障支出2254,653.0054,653.00 
本年收入合计92399242.24本年支出合计232399242.242399242.24 
年初财政拨款结转和结余10 年末结转和结余24   
      一般公共预算财政拨款11  25   
        政府性基金预算财政拨款12  26   
 13  27   
合计142399242.24合计282399242.242399242.24 
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表
      
部门:   单位:元
项    目本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计2,399,242.241,911,542.24487,700.00
201一般公共服务支出2,341,689.241,853,989.24487,700.00
20113商贸事务80,000.000.0080,000.00
2011308  招商引资80,000.000.0080,000.00
20128民主党派及工商联事务2,261,689.241,853,989.24407,700.00
2012801  行政运行2,014,289.241,853,989.24160,300.00
2012804  参政议政227,400.000.00227,400.00
2012899  其他民主党派及工商联事务支出20,000.000.0020,000.00
205教育支出2,900.002,900.00 
20508进修及培训2,900.002,900.00 
2050803  培训支出2,900.002,900.00 
221 住房保障支出54,653.0054,653.00 
22102住房改革支出54,653.0054,653.00 
2210201  住房公积金54,653.0054,653.00 
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:       单位:元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出610,500.14302商品和服务支出178260.00310其他资本性支出 
30101基本工资204,524.0430201办公费10,180.5431001房屋建筑物购建 
30102津贴补贴247,375.1030202印刷费 31002办公设备购置 
30103奖金20,401.0030203咨询费 31003专用设备购置 
30104其他社会保障缴费6,500.0030204手续费 31005基础设施建设 
30106伙食补助费93,800.0030205水费176.0031006大型修缮 
30107绩效工资 30206电费5,000.0031007信息网络及软件购置更新 
30108机关事业单位基本养老保险缴费 30207邮电费4,648.9631008物资储备 
30109职业年金缴费 30208取暖费 31009土地补偿 
30199其他工资福利支出37,900.0030209物业管理费 31010安置补助 
303对个人和家庭的补助1,122,782.1030211差旅费24,094.5031011地上附着物和青苗补偿 
30301离休费90,105.5030212因公出国(境)费用 31012拆迁补偿 
30302退休费480,756.6030213维修(护)费 31013公务用车购置 
30303退职(役)费 30214租赁费 310019其他交通工具购置 
30304抚恤金 30215会议费 310020产权参股 
30305生活补助 30216培训费2,900.0031099其他资本性支出 
30306救济费 30217公务接待费1,300.00304对企事业单位的补贴 
30307医疗费 30218专用材料费 30401企业政策性补贴 
30308助学金 30224被装购置费 30402事业单位补贴 
30309奖励金410,082.0030225专用燃料费 30403财政贴息 
30310生产补贴 30226劳务费 30499其他对企事业单位的补贴 
30311住房公积金54,653.0030227委托业务费 307债务利息支出 
30312提租补贴 30228工会经费3,800.0030701国内债务付息 
30313购房补贴 30229福利费24,200.0030707国外债务付息 
30314采暖补贴87,185.0030231公务用车运行维护费20,000.00399其他支出 
30315物业服务补贴 30239其他交通费用79,360.0039906赠与 
30399其他对个人和家庭的补助支出 30240税金及附加费用    
   30299其他商品和服务支出2,600.00   
人员经费总计1,733,282.24 公用经费总计178,260.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
            
部门:          单位:元
2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456789101112
21,300.00 20,000.00 20,000.001,300.0021,300.00 20,000.00 20,000.001,300.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
         
部门:      单位:元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计      
        
        
        
        
        
        
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。